암호화폐 세금을 신고하는 방법을 잘 모르겠습니다. ?
당신은 혼자가 아닙니다. 암호화폐는 여전히 상대적으로 새로운 영역이기 때문에 해당 주제에 대한 전문 지식을 갖춘 세무 전문가를 찾는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다.
귀하와 같은 투자자를 돕기 위해 암호화폐 세금 보고를 따르기 쉬운 5단계 프로세스로 단순화했습니다. 읽기를 마치면 세금 신고서에 모든 암호화 거래를 보고하는 방법을 이해하게 될 것입니다.
암호화폐 손익을 신고하는 것은 주식이나 다른 형태의 자산 투자로 인한 손익을 신고하는 것과 같은 방식으로 작동합니다.
암호화폐 세금을 신고해야 하는 5단계:
각 단계를 자세히 살펴보겠습니다.
암호화폐를 처분할 때마다 자본 이득 또는 자본 손실이 발생합니다. 이러한 폐기 이벤트에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
각 거래의 손익을 계산하려면 각 자산의 가격이 처음 수령한 시점부터 어떻게 변했는지 추적해야 합니다.
사용할 수 있는 공식은 다음과 같습니다.
그런 다음 관련 암호화폐 거래에 대한 자본 이득 및 손실을 양식 8949에 보고해야 합니다.
다음은 자본 이득을 계산하고 보고하는 투자자의 예입니다.
불행히도 이러한 계산이 항상 그렇게 간단한 것은 아닙니다. 활성 암호 화폐 거래자는 1년에 수천 건의 매매를 할 수 있으므로 원래 비용 기준을 추적하기 어려울 수 있습니다.
CryptoTrader.Tax와 같은 암호화폐 세금 소프트웨어 자동으로 처리할 수 있습니다. 거래소를 연결하고 과거 거래를 가져오기만 하면 소프트웨어가 모든 거래에 대한 손익을 순식간에 처리할 수 있습니다.
IRS 양식 8949 자본 자산의 판매 및 처분을 보고하는 데 사용됩니다. 자본 자산의 몇 가지 예로는 주식, 채권 및 암호화폐가 있습니다.
자본 이득 및 자본 손실을 양식 8949에 보고해야 하지만 각 개별 거래에 대해 다음 정보도 필요합니다.
양식 8949를 작성하는 방법에 대한 데모를 원하십니까? 아래 동영상을 확인하세요.
이 섹션에 과세 연도 동안 발생한 모든 암호화폐 자본 손실을 포함하는 것이 중요하다는 것을 기억하십시오. 결국 모든 과세 대상 이벤트는 반드시 IRS에 보고해야 합니다.
자본 손실 보고에 대한 세금 혜택도 있습니다. 자본 손실은 자본 이득과 최대 $3000의 개인 소득을 상쇄할 수 있습니다.
이 주제에 대한 자세한 내용은 감세 수확에 대한 전체 가이드를 확인하세요. .
8949가 작성되면 총 순 이익 또는 순 손실을 취하여 일정 D에 포함시키십시오. .
스케줄 D를 사용하면 모든 출처의 전체 자본 이득 및 손실을 보고할 수 있습니다. 8949 및 암호화 활동으로 인한 장단기 이익 외에도 스케줄 D에 보고된 기타 항목에는 비즈니스, 부동산 및 신탁을 통한 스케줄 K-1이 포함됩니다.
특정 시나리오에서 암호화폐는 채굴, 스테이킹, 추천 보너스 또는 작업을 통해 얻습니다. 이러한 수단을 통해 암호화폐를 얻을 때 소득을 인식합니다. 즉, 소득세가 부과됩니다.
암호화폐 소득을 보고하는 데 사용해야 하는 양식은 특정 상황에 따라 다릅니다.
일정 1 - 에어드롭, 포크 또는 기타 암호화폐 임금 및 취미 소득으로 암호화폐를 얻은 경우 일반적으로 스케줄 1에 보고됩니다. 기타 소득으로 .
스케줄 B - 암호화폐를 빌려서 스테이킹 소득이나 이자 보상을 얻은 경우 이 소득은 일반적으로 스케줄 B에 보고됩니다. .
일정 C - 직업에 대한 대가를 받거나 암호화폐 채굴 사업을 운영하는 것과 같이 사업체로서 암호화폐를 얻은 경우, 이는 종종 자영업 소득으로 취급되며 스케줄 C에 보고됩니다. . 이 경우 전기 등 관련 비용을 공제받을 수 있습니다.
8949를 완료하고 암호화폐 수입을 포함했으므로 세금 신고서에 모든 암호화 관련 거래 보고를 완료해야 합니다. 나머지 양식을 완료하면 세금 보고서를 IRS에 제출할 수 있습니다.
암호화폐 세금 보고에 대해 자주 묻는 몇 가지 질문에 답하여 마무리하겠습니다.
세금에 암호화폐를 신고하려면 어떻게 해야 하나요?
모든 암호화폐 자본 이득, 자본 손실 , 또는 소득 사건은 세금 신고서에 보고되어야 합니다. 이러한 사건은 Form 8949와 특정 상황에 따라 Form 1040 Schedule B, C 및/또는 D에서 보고할 수 있습니다.
돈을 잃은 경우 암호화폐에 세금을 내야 합니까?
자본 손실 보고에는 세금 혜택이 있습니다. 자본 손실 보고는 자본 이득과 최대 $3000의 개인 소득을 상쇄할 수 있습니다.
세금에 암호화폐를 신고하지 않으면 어떻게 되나요?
세금에 암호화폐를 신고하지 않는 것은 탈세로 간주됩니다. 탈세에 대한 최대 형은 $100,000의 벌금과 5년의 징역입니다.
세금 양식을 손으로 작성할 필요가 없습니다. 오늘날 100,000명 이상의 암호화폐 투자자가 CryptoTrader.Tax를 사용합니다. 몇 분 안에 세금 보고서를 제출할 수 있습니다.
몇 번의 클릭으로 사용한 각 거래소를 선택하고 모든 과거 거래를 가져올 수 있습니다.
이 데이터를 기반으로 CryptoTrader.Tax는 자동으로 암호화 세금 양식을 생성합니다. . 그런 다음 보고서를 TurboTax에 직접 업로드할 수 있습니다. 또는 세금법 나머지 세금 보고서에 포함합니다.
또는 생성된 양식을 세무 전문가에게 보내기만 하면 됩니다. 세금 신고서에 포함합니다. 여기에서 CryptoTrader.Tax의 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요. . 시작하는 것은 완전 무료입니다.
면책 조항 - 이 게시물은 정보 제공의 목적으로만 사용되며 세금 또는 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 디지털 통화에 대한 과세를 처리하는 방법에 대해 세무 전문가, CPA 또는 세무 변호사에게 문의하세요.
